南昌市文学艺术院
2022年单位预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市文学艺术院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 南昌市文学艺术院2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市文学艺术院2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市文学艺术院概况
一、单位主要职责
南昌市文学艺术院是南昌市文学艺术界联合会管理的下属公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：开展文学艺术创作，促进社会科学发展。组织开展文学艺术研究、创作、评论工作；负责开展对文学艺术交流与传播。
二、单位2022年主要工作任务
南昌市文学艺术院2022年的主要工作任务是：
2022年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以繁荣文艺创作为重点，以提高队伍素质为抓手，努力创作贴近时代作品。院作家拟创作发表作品10万字、专职画家拟创作美术作品20幅，通过作品反映江西、宣传南昌，尤其是南昌历史文化、城乡新貌等等方面。
三、单位基本情况
南昌市文学艺术院有预算单位1个，编制人数15人，其中；全部补助事业编制14人；实有人数14人，其中：在职人数14人，全部补助事业人员14人；离休人员1人；退休人员8人。
第二部分 南昌市文学艺术院2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市文学艺术院2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市文学艺术院收入预算总额为339.02万元，较上年减少68.91万元。其中：文化旅游体育与传媒支出297.26万元，较上年预算安排减少55.84万元；社会保障和就业支出16.34万元，较上年预算安排减少8.84万元；住房保障支出25.42万元，较上年预算安排减少4.23万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌市文学艺术院支出预算总额为339.02万元，较上年减少68.91万元。
按支出项目类别划分：基本支出319.02万元,较上年预算安排减少63.36万元, 包括工资福利支出274.76万元，较上年预算安排减少107.62万元；商品和服务支出26.73万元，较上年预算安排减少11.52万元；对个人和家庭的补助15.53万元，较上年预算安排减少5.28万元 ；资本性支出2万元，较上年预算安排增加2万元;项目支出20万元，较上年预算安排减少5.55万元,包括商品服务支出20万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出297.26万元,较上年预算安排减少40.87万元，社会保障和就业支出16.34万元,较上年预算安排减少3.29万元；住房保障支出25.42万元,较上年预算安排减少4.23万元。
按单位预算支出经济分类科目划分：工资福利支出274.76万元，较上年预算安排减少107.62万元；商品和服务支出26.73万元，较上年预算安排减少11.52万元；对个人和家庭的补助15.53万元，较上年预算安排减少5.28万元；资本性支出2万元，较上年预算安排增加2万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市文学艺术院财政拨款支出预算339.02万元，较上年预算安排减少48.39万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出297.26万元，较上年预算安排减少40.87万元；社会保障和就业支出16.34万元，较上年预算安排减少3.29万元；住房保障支出25.42万元，较上年预算安排减少4.23万元。
按支出项目类别划分:基本支出319.02万元,较上年减少48.39万元;其中:工资福利支出279.46万元,商品和服务支出26.73万元,对个人和家庭补助15.53万元,资本性支出2万元。项目支出20万元，较上年预算安排无变化。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位没有机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2022年我单位政府采购预算共安排0万元。其中，货物预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆。2022年单位预算安排购置车辆0辆。
（九）项目绩效情况
2022年本单位一级项目1个，具体为：
1、办公租赁项目：通过该经费，保障南昌市文学艺术院职工的办公场所。
一级项目：办公租赁
1）项目概述：通过该经费，保障我院职工的办公场所，支持我院职工的文学艺术创作，推动我市的文学艺术作品的创作，提高我市的文学艺术水平。
2）立项依据：根据洪府厅抄字[2010]176号文件精神、及洪府厅抄字[2016]259号文件精神，同意拨付款项用于办公场所的租赁费用20万元。
2）实施主体：南昌市文学艺术院
3）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
4）年度预算安排：20万元
5）绩效目标和指标：
数量指标：办公场所租赁面积数大于等于250平方米。
质量指标：租赁场地条件达标率100%。
时效指标：租赁费支付次数小于等于2次，房屋租赁到位及时率100%
成本指标：房屋租金小于等于20万元。
社会效益指标：租赁场地使用率100%。人均办公面积大于等于10平方米。积极推动我市文化艺术事业的发展大于等于90%。
满意度指标：工作人员满意度大于等于95%以上。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排0.19万元。包括财政拨款0.19万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，较上年无变化。
2．公务接待费0.19万元，较上年无变化。
3．公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。
4. 公务用车购置费0万元，较上年无变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费的支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映安房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
