南昌市文学艺术院
2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌市文学艺术院概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市文学艺术院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市文学艺术院2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市文学艺术院概况
一、单位主要职责
南昌市文学艺术院是全额拨款事业单位，主要职责是：开展文学艺术创作，促进社会科学发展。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市文学艺术院2023年的主要工作任务是：2023年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记在文艺座谈会和在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话精神，落实省第十五次党代会、市第十二次党代会精神，以繁荣文艺创作为重点，以提高队伍素质为抓手，努力创作贴近时代、反映江西尤其是南昌历史文化、城乡新貌的作品。通过作品宣传推介南昌。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市文学艺术院有预算单位1个，编制人数15人，包括：全部补助事业编制14人；实有人数14人，其中：在职人数14人，全部补助事业人员14人；离休人员1人；退休人员7人。
第二部分 南昌市文学艺术院 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市文学艺术院2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌市文学艺术院收入预算总额为419.48万元，较上年增加80.46万元，增长23.73%。其中：财政拨款收入399.75万元,较上年预算安排增加0.73万元，增长0.22%。上级补助收入19.73万元,较上年预算安排增加19.73万元，增长100%。
（二）支出预算情况
2023年南昌市文学艺术院支出预算总额为419.48万元，较上年增加80.46万元，增长23.73%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出399.48万元，较上年预算安排增加80.46万元。包括工资福利支出349.55万元、日常公用支出32.11万元、对个人和家庭的补助17.82万元；项目支出20.00万元，包括商品和服务支出20.00万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出338.85万元，较上年预算安排增加41.59万元；社会保障和就业支出48.04万元，较上年预算安排增加31.7万元；住房保障支出32.59万元，较上年预算安排增加6.28万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出349.55万元，较上年预算安排增加74.79万元；商品和服务支出52.11万元，较上年预算安排增加25.38万元；对个人和家庭的补助支出17.82万元，较上年预算安排增加2.29万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年南昌市文学艺术院财政拨款支出预算399.75万元，较上年增加60.73万元，增长17.9%。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出324.61万元，较上年增加27.35万元；社会保障和就业支出46.04万元，较上年增加29.7万元；住房保障支出29.1万元，较上年增加3.68万元。
按支出项目类别划分：基本支出379.75万元，较上年预算安排增加60.73万元，其中：工资福利支出334.02万元、商品和服务支出27.91万元、对个人和家庭的补助17.82万元；项目支出20万元，与较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：商品和服务支出20万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行费
（七）政府采购情况说明
2023年南昌市文学艺术院政府采购预算共安排5.20万元。其中服务预算4.20万元，货物预算1.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。
（九）项目绩效情况
1、办公租赁项目：
（1）项目概述：通过该项目保障我院职工的办公场所，支持我院职工的文学艺术创作，推动我市的文学艺术作品的创作，提高我市的文学艺术水平。
（2）立项依据：洪府厅字[2008]142号精神，同意成立国际华文作家南昌写作营，与南昌市文学艺术院实行“两块牌子、一套人员”并同意办公选址，并同意拨付款项用于办公场所的租赁费用。
（2）实施主体：南昌市文学艺术院
（3）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
（4）年度预算安排：20万元
（5）绩效目标和指标：通过该项目保障我院职工的办公场所，支持我院职工的文学艺术创作，推动我市的文学艺术作品的创作，提高我市的文学艺术水平。
数量指标：办公场所租赁面积数≥250平米。
质量指标：租赁场地条件达标率100%。
时效指标：租赁费支出次数4次100%，房屋租赁到位及时率100%。
成本指标：房屋租金20.00万元。
社会效益指标：租赁场地使用率100%，积极推动我市文化艺术事业的发展≥90%。
满意度指标：工作人员满意度≥95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本南昌市文学艺术院“三公”经费年初预算安排0.19万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费0.19万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
4. 公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
(一)文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。
(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费的支出。
(三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映安房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休退（项）：反映事业单位单位开支的离退休经费
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
